云南省呈贡体育训练基地2025年预算公开目录
第一部分 云南省呈贡体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省呈贡体育训练基地2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省呈贡体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省呈贡体育训练基地是宝威体育-BV SPORTS 下属的全额拨款事业单位，承担培养优秀运动员，开展竞技体育项目自行车、田径、摩托车、击剑队、铁人三项等优秀运动队的比赛训练和在国内外大赛中争金夺银的任务，旨在提升云南省竞技体育事业水平。作为一个知名的高原训练基地，积极响应上级的号召，从多方面入手促进体育事业的发展，除了基地的各项日常工作外还承接国家田径、自行车集训队和国内外各专业、业余运动队到基地进行训练。
（二）机构设置情况
我单位共设置十一个科室，包括：行政科、竞赛训练管理科、人事科、经济科、保卫科、膳食科、党委办公室、办公室、医科所、联络部、反兴奋剂办公室，以及七个运动队组，即：自行车队、田径一队、田径二队、田径三队、击剑队、铁人三项队、山小摩队。其中男子竞走组、男子长跑马拉松组、自行车场地公路组、山地自行车组，是我省重点运动队组，担负着国内外各项大小赛事的夺金任务。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，云南省呈贡体育训练基地将围绕党的二十届三中全会相关部署，认真落实省委十一届六次全会精神，锚定“3815”战略发展目标，把体育工作融入全省经济社会发展大局。“主动想”，锚定第十五届全国运动会目标任务，“扎实干”，从发展成色和干部队伍建设成效，“看效果”，推动事业发展开新局，助力云南体育高质量发展建新功。
1、全力以赴决战决胜第十五届全国运动会。以临战姿态、实战标准，抓备战、促备战、强备战，最大限度调动一切积极因素，各项工作聚焦备战、各种资源投向备战，为完成第十五届全国运动会目标任务提供有力支持。
2、纵深发力深化党建引领事业发展和基层治理。推动业务与党建融合互促，依托“两个功能”强化、“两个作用”发挥，以党建引领事业发展、引领基层治理，提升基地治理体系和治理能力现代化水平。
3、久久为功推进党风廉政和清廉基地建设。以深化落实清廉基地建设十大工作措施为主要抓手，思想教育、正向引领、建章立制、监督提醒、文化涵育多措并举，加强分类施策、精准监督，推动基地干部职工作风持续向好、效能持续提升，风清气正的政治生态持续巩固、高质量发展活力动能持续增强。
4、统筹谋划做好“十五五”规划编制相关工作。把握云南竞技体育改革趋势和局党组“有所为有所不为”的工作要求，进一步融入全省经济社会发展大局和云南体育高质量发展全局谋划呈贡基地工作，配合编制好“十五五”规划，完善基地功能定位和项目布局结构，提升基地在云南乃至全国的地位、作用和形象。
5、抓住机遇推进环境设施改善提升。配合昆明市政建设规划，正式启动土地置换工作，同步推进基地内部基础设施提升改造。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制367人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制367人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。
车辆编制15辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入154,144,820.98元，其中：一般公共预算114,682,418.80元，政府性基金39,462,402.18元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加17,717,367.54元，增幅12.99%，其中：一般公共预算增加27,462,024.95元，增幅31.49%，主要原因是2025年增加第十五届全国运动会奖金所致；政府性基金减少9,744,657.41元，减幅19.80%，主要原因是体彩公益金结转结余资金减少所致。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入154,144,820.98元，其中：本年收入151,455,132.80元，上年结转收入2,689,688.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,701,432.80元，政府性基金预算财政拨款37,753,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加17,717,367.54元，增幅12.99%，其中：本年收入增加30,892,776.95元，增幅25.62%，主要原因是2025年增加第十五届全国运动会奖金所致；上年结转收入减少13,175,409.41元，减幅83.05%，主要原因是体彩公益金项目结转结余减少所致。本年收入中，一般公共预算拨款增加26,798,276.95元，增幅30.84%，主要原因是2025年增加第十五届全国运动会奖金所致；政府性基金预算财政拨款增加4,094,500.00元，增幅12.16%，主要原因是体彩公益金项目资金增加所致。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出154,144,820.98元。财政拨款安排支出154,144,820.98元，其中：基本支出96,517,913.80元，与上年对比增加19,599,957.95元，增幅25.48%，主要原因是2025年增加第十五届全国运动会资金所致；项目支出57,626,907.18元，与上年对比减少1,882,590.41元，减幅3.16%，主要原因是体彩公益金项目结转结余资金减少所致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练98,335,242.78元，主要用于单位人员经费支出76,124,187.00元，公用经费支出4,046,550.78元，项目支出18,164,505.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49,500.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,840,873.76元，主要用于缴交单位职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出282,535.70元，主要用于缴交单位职工失业保险和工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,054,989.79元，主要用于缴交单位职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,060,285.96元，主要用于缴交单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出163,020.00元，主要用于缴交单位职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,895,970.81元，主要用于缴交单位职工住房公积金。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出38,552,402.18元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出910,000.00元，主要用于残疾人体育专项资金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额21,213,900.00元，其中：政府采购货物预算15,818,400.00元、政府采购服务预算1,475,500.00元、政府采购工程预算3,920,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省呈贡体育训练基地2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省呈贡体育训练基地2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省呈贡体育训练基地2025年公务用车购置及运行维护费为250,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费250,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目绩效目标情况
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障单位正常运转。
（二）公共财政项目支出绩效目标情况
1、重大体育比赛奖励专项经费
在年度各项比赛中获得1—8名的名次，按相关奖励办法对运动员取得的成绩发放奖金，促进我省体育事业不断发展。
2、运动员平时训练奖励专项经费
按照有关云南省在训运动员平时训练奖政策核算标准，对每一名符合条件的在训运动员准确计算领取金额，保障每一名运动员的利益，确保申报及拨付流程的畅通。保证运动员政策内的基本收入得到落实，鼓励运动员刻苦训练、为国争光。
3、退役运动员自主择业经济补偿专项经费
对退役的自主择业运动员按照工龄和运动成绩给予经济补偿，保障运动员的相关利益。
4、退役运动员一次性退役费专项资金
对有工作安置的退役运动员按照工龄和运动成绩给予退役费的发放，保障运动员的相关利益。
（三）体彩公益金项目绩效目标情况
体彩公益金支出专项资金是为了确保我省运动队2025年外出训练和比赛，对重点运动员实行运动营养品保障，为备战第十五届全国运动会提供器材支持，通过外聘教练来提升运动队的竞技水平，为省级运动队培养高水平后备人才，促进我省业余训练的业务和管理工作发展，进一步提高我省青少年田径、自行车、击剑、铁人三项等项目训练水平，培养高原人才，争取为云南、为中国输出更多的优秀运动员。工程建设方面，2025年完成场馆及附属设施修缮项目，基地中心配电系统改造，打造云南高原训练基地。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出科目
（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（3）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
6、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为云南省呈贡体育训练基地不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省呈贡体育训练基地资产总额228,685,977.26元，其中，流动资产2,603,156.10元，固定资产224,807,773.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,203,855.56元，无形资产71,191.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,285,180.57元，其中固定资产增加150,193,242.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值57,100.00元，实现资产处置收入1,500.00元，已按照规定全部上交国库；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
十、2025年预算空表说明
1、公开附表08.政府购买服务预算表，因2025年我单位无政府购买服务预算，故该表数据为空。
2、公开附表09-1.省对下转移支付预算表，因2025年我单位无省对下转移支付预算，故该表数据为空。
3、公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，因2025年我单位无该项业务，故该表数据为空。
4、公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表，因2025年我单位无中央转移支付补助项目支出预算，故该表数据为空。