云南省体育运动创伤专科医院2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育运动创伤专科医院2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育运动创伤专科医院2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育运动创伤专科医院2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省体育运动创伤专科医院（云南省体育医院）是宝威体育-BV SPORTS 直属差额拨款的正处级非盈利性专科医院。
1、为人民身体健康提供医疗服务和护理保健服务。
2、为云南省省级运动队提供医疗保障服务和医疗监督，推进竞技体育医科训一体化建设。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：医务科、办公室、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、按照守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，直视困难，以问题为导向，加快推进医院业务拓展和人才培养，重点与各知名医院加强医联体合作，做强手术室及配套相关业务，使体育成果惠及更多社会大众。
2、不断提升医务人员能力水平，加强与主管单位、各训练基地沟通协调，全力做好全运会备战运动队医务辅助工作，推进“医科训一体化”建设。
3、持续发挥体医融合试点工作职责，加强与试点单位联系，发挥自身特色优势，在运动处方落地、转化产业化成果方面进行研究，推进体医融合建设再上新台阶。
4、持续抓好安全生产，与卫健、消防、城管和上级单位保持良好沟通，确保全年安全行医，所辖区域无事故发生。加强制度建设，抓好内控管理，确保无违规违纪行为发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入45,306,627.84元，其中：一般公共预算1,452,927.84元，政府性基金15,353,700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入28,200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。
与上年对比2025年单位财务总收入减少7,893,461.6元，其中：一般公共财政预算拨款增加22,838.40元，主要原因为2024年在职人员基本工资调标增加；政府性基金预算财政拨款减少7,016,300.00元，主要原因为我单位2025年政府性基金预算项目减少；事业收入增加1,100,000.00元，原因是医保DRG付费考核后，我院住院病人减少，因此医疗收入较去年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入16,806,627.84元，其中：本年收入16,782,927.84元，上年结转收入23,700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,452,927.84元，政府性基金预算财政拨款15,330,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年单位财政拨款收入减少14,506,538.40元，其中：一般公共财政预算拨款增加22,838.40元，主要原因为2025年在职人员基本工资调标增加；政府性基金预算财政拨款减少7,016,300.00元，主要原因为我单位2025年政府性基金预算项目减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出45,306,627.84元。财政拨款安排支出16,806,627.84元，其中：基本支出1,452,927.84元，与上年对比增加22,838.40元，主要原因为2025年在职人员基本工资调标增加；项目支出15,353,700.00元，与上年对比减少7,016,300.00元，主要原因为我单位2025年政府性基金预算项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务1,291,724.72元，主要用于工资福利支出1,242,043.00元，商品服务支出49,681.72元。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,922.41元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103,810.36元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,060.35元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,410.00元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出15,353,700.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出：“运动促进健康”试点项目科普宣传专项经费200,000.00元；运动队医务保障专项经费5,500,000.00元；医院2号楼加固改造专项经费2,400,000.00元；医疗设备购置专项经费6,240,000.00元；医院智慧化管理系统升级专项经费990,000.00元；2024年结转体彩公益金医疗设备购置专项经费23,700.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额15,854,700.00元，其中：政府采购货物预算12,119,700.00元、政府采购服务预算800,000.00元、政府采购工程预算2,935,000.00元。（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育运动创伤专科医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育运动创伤专科医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省体育运动创伤专科医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育运动创伤专科医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等；保障单位正常运行。
（二）公共财政项目支出
云南省体育运动创伤专科医院2025年度无公共财政项目支出预算。
（三）体彩公益金项目支出
用于“运动促进健康”试点项目科普宣传专项经费200,000.00元；运动队医务保障专项经费5,500,000.00元；医院2号楼加固改造专项经费2,400,000.00元；医疗设备购置专项经费6,240,000.00元；医院智慧化管理系统升级专项经费990,000.00元。
（四）自筹收入项目支出
1、其他人员支出
主要用于外聘人员劳务支出，保障单位正常运转。
2、体育医院自筹资金项目
主要用于医疗药品耗材采购，设备零星维修及医疗系统软件购置等支出，为保障单位基本运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育运动创伤专科医院单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00%，主要原因为我单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育运动创伤专科医院资产总额63,459,734.09元，其中，流动资产10,705,759.10元，固定资产50,781,338.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,972,636.17元，其他资产0.00元。
与上年相比，本年资产总额增加6,371,994.20元，其中固定资产增加15,009,130.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值468,004.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开多张空表说明
1.附表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。
2.附表08.政府购买服务预算表：我单位无政府购买服务预算，故此表为空表。
3.附表09-1.省对下转移支付预算表：我单位无省对下转移支付预算，故此表为空表。
4.附表09-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位无省对下转移支付绩效目标，故此表为空表。
5.附表12.单位项目中期规划预算表：我单位无单位项目中期规划，故此表为空表。