云南省昆明海埂体育训练基地2025年预算公开目录
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明海埂体育训练基地2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省昆明海埂体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省昆明海埂体育训练基地是宝威体育-BV SPORTS 下属公益二类事业单位，主要是提供专业体育训练场地与相关专业体育服务，开展以竞技体育为主的体育活动训赛保障，深化科研助训和科技强训，提升竞技体育保障和服务水平，促进体育事业发展。
1.竞技体育：保障国家队（主要是足球、游泳、篮球、铁人三项等项目国家队）的转训集训任务；承接由国家体育总局各司局、中心、协会组织的各类别运动项目的训练和比赛；承接各省市的各类别运动队伍的转训；承接中超、中甲各大俱乐部的冬训任务以及云南省运动队伍的训练。
2.体育服务：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新积累高原训练方式方法，瞄准打造国际一流的高原体育训练基地群，提升基地科研助训和科技强训，推进体医融合，深化体教融合，助力国家奥运战略实施和云南高原特色体育强省建设。
3.体育文化交流：以国际化品牌赛事为龙头，围绕服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，利用基地体育场馆资源平台，加强与南亚、东南亚以及世界各国在赛事举办、人才培训、文化互鉴、民间体育交往等方面的交流合作，构建“一带一路”体育对外交流新机制，推动体育对外交往，不断提升基地对外辐射力和影响力。
（二）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、后勤基建科、保卫科、人事科、场地科、营销科、游泳馆、综合馆、球类馆、客房部、膳食科、党办、园艺科、资产管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我单位将按照省体育局党组工作部署，聚焦党建引领，与体育中心工作深度融合，持续深化管理机制和内部治理体系改革创新，抓好保障第十五届全国运动会备战参赛、经营创收、对外交流、文化建设等工作。2025年的重点工作如下：
一是发挥党建引领作用，使党建工作与服务训练备战、经营创收等核心任务深度融合，发挥基层党组织战斗堡垒作用，持续深化“两场革命”，加强党的建设，强化清廉体育、清廉基地建设。
二是稳中求进，服务与创收并行。把保障省队、国家队等专业队伍训练作为核心任务，持续完善内部治理体系，优化基地设施与服务流程，提升食宿、服务训练、医科训保障品质；深化探索多元经营模式，承接好各类体育赛事、运动会、会议培训、体育研学等活动，推动服务质效提升与创收稳步增长。
三是做好第十五届全国运动会备战参赛人员保障和安全工作，做到科学备战；围绕重点项目及运动员完善“一人一策”保障方案，在医务、科研、身心、餐饮、反兴奋剂等方面做到专门保障。
四是抓好重点工作。围绕医疗、科研、保障训练一体化发展目标，推动医科训运动健康中心建设，推进医科楼改造提升，引进先进康复设备与专业人才，构建体能训练、机能监测、伤病防治、医疗康复的完整体系。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有62人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入90,348,919.35元，其中：一般公共预算4,400,426.63元，政府性基金27,805,392.72元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入57,771,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入372,000.00元。
与上年对比财务总收入增加4,141,362.64元，其中一般公共预算财政拨款减少146,230.08元，主要原因为单位人员减少2人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少。政府性基金财政拨款增加5,283,400.00元，主要原因为本年安排省级彩票公益金项目较上年增加。上年结转结余减少3,538,407.28元，主要原因为本年结转省级彩票公益金项目金额较上年减少。事业收入增加2,570,600.00元，主要原因为运动队伍接待量增加，事业收入增加。上级补助收入减少100,000.00元，主要原因为减少上年中央转移支付第十五届全国运动会群众项目专项经费100,000.00元。其他收入增加72,000.00元，主要原因为本年拟增加出租中心赛场东侧闲置商铺。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入32,205,819.35元，其中：本年收入30,744,226.63元，上年结转收入1,461,592.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,400,426.63元，政府性基金预算财政拨款26,343,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款增加1,598,762.64元，其中本年收入增加5,137,169.92元，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少146,230.08元，主要原因为单位人员减少2人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少；政府性基金预算财政拨款增加5,283,400.00元，主要原因是本年安排省级彩票公益金项目较去年增加。上年结转收入减少3,538,407.28元，主要原因为本年结转省级彩票公益金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出90,348,919.35元。财政拨款安排支出32,205,819.35元，其中：基本支出4,400,426.63元，与上年对比减少146,230.08元，主要原因为单位人员减少2人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少；项目支出27,805,392.72元，与上年对比增加1,744,992.72元，主要原因为本年安排省级彩票公益金项目较上年增加。自筹收入安排支出57,771,100.00元，较去年增加2,570,600.00元，主要原因为运动队伍接待量增加，保障基地日常运维支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练3,596,748.48元，主要用于人员经费支出3,458,412.00元、公用经费支出138,336.48元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33,480.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,915.79元，主要用于单位职工工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗373,452.77元，主要用于单位职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助341,469.59元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,360.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出27,805,392.72元，主要用于体育彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算总额42,547,968.00元，其中：政府采购货物预算22,940,368.00元、政府采购服务预算6,915,500.00元、政府采购工程预算12,692,100.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明海埂体育训练基地2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减原因说明：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省昆明海埂体育训练基地2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减原因说明：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明海埂体育训练基地2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费67,500.00元，由单位资金支付，较上年减少7,500.00元，减少10.00%。
增减原因说明：公务用车运行维护费较上年减少10.00%的原因为单位加强对车辆的管理，降低燃油费、维护费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
主要用于单位正常运行的人员经费、日常公用经费和场馆运行维护开支，做好本单位人员、公用经费和场馆维护保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保场馆正常运转。经费使用范围包括：事业工资、社会保障缴费、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目
单位无公共财政项目。
（三）体彩公益金项目
1.备战第十五届全国运动会专项经费（5,450,000.00元）：对基地运动员公寓楼进行安全质量检测鉴定，对省级运动队训练场馆进行维护及运动员膳食保障，进一步完善整个基地配套设施，更好服务云南省级运动队伍，同时对第十五届全国运动会进行宣传报道，提升云南省竞技体育知名度和影响力。
2.云南省直单位职工运动会经费（2,000,000.00元）：通过省直机关运动会，倡导和树立“勤奋努力工作、快乐健康生活”的理念，带动更多干部职工锻炼身体，以良好的精神状态和身体素质干好工作；引领广大干部群众积极参与健身运动，健康快乐地工作和生活。
3.足球场改造专项经费（3,900,000.00元）：将单位球场闲置地块改造为两块满足职业联赛比赛训练要求的天然草足球场，将资源利用起来，可避免土地长期闲置，同时满足日益增加的接待需求。
4.运动员餐厅、训练场馆及附属设施零星修缮专项经费（2,500,000.00元）：对足球场给水系统进行改造，实现分区浇水，缩短浇水时长，提高工作效率，满足队伍比赛时场地补水等需要；对地热泵房设备进行更新，更换耐久易维修的地热深井泵，更换不锈钢保温管道、专用阀门、热水循环装置、电气改线、控制柜等设备，保证地热水的有效利用；更换补充会场灯光及灯光控制系统，提升多功能厅的会议、活动的举办效果。
5.消防设施改造专项经费（3,000,000.00元）：对运动员公寓、2号楼、3号楼、4号楼、网球中心等建筑物进行消防水系统改造、火灾报警系统安装、防排烟系统安装、防火分隔与封堵系统性的消防基础设施改造工程可大幅度降低此区域存在的消防隐患。
6.医科训保障设施设备专项经费（2,000,000.00元）：采购一批设备，这些设备将为各项目专业集训队伍、术后患者、慢性疼痛人群、亚健康状态者提供科学、专业的运动医疗与康复服务。
（四）自筹收入项目
零星维修专项经费（2,400,000.00元）：项目实施完成后，将有效解决基地现有场地设施日常维护问题，保障运动员公寓和体育场馆场地的正常接待使用，确保海埂基地全年日常运维基本正常。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省昆明海埂体育训练基地资产总额348,194,849.42元，其中，流动资产11,692,321.16元，固定资产312,587,500.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,915,028.16元。与上年相比，本年资产总额减少5,584,895.05元，其中固定资产减少5,878,992.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入222,833.73元，其中出租资产201.52平方米，资产出租收入222,833.73元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本单位无“三公”经费支出，公开表为空表。
2.预算08.政府购买服务预算表：本单位无政府购买服务，公开表为空表。
3.预算表09-1.省对下转移支付表：本单位无省对下转移支付，公开表为空表。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：本单位无省对下转移支付绩效目标，公开表为空表。
5.预算表11.中央转移支付补助项目支出预算表：本单位无中央转移支付补助项目支出，公开表为空表。
6.预算12.单位项目中期规划预算表：本单位无项目中期规划，公开表为空表。