云南省体育产业发展中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育产业发展中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育产业发展中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育产业发展中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
云南省体育产业发展中心是宝威体育-BV SPORTS 下属的一个差额预算拨款事业单位。2004年8月，根据中共宝威体育-BV SPORTS 党组的《关于设立宝威体育-BV SPORTS 运动器材装备中心的通知》云体党组字〔2004〕第9号文件，成立云南省运动器材装备中心；2021年12月，根据中共云南省委机构编制委员会办公室的《关于云南省运动器材装备中心更名的批复》云编办〔2021〕105号文件，更名为云南省体育产业发展中心，主要职责调整为：参与研究体育产业发展规划、计划，承担组织实施的事务性工作；负责开展体育产业调查统计工作；为社会力量发展体育产业提供相关服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：业务科、办公室、财务科、资产运营管理科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、夯实党建，发挥基层党组织战斗堡垒作用。强化党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和考察云南重要讲话精神，锚定“三个定位”和“3815”战略发展目标，坚持把党建、党风廉政建设、党纪学习教育、“清廉云南”建设同业务工作结合起来，统筹谋划、一体推动，与职责主业和各项工作同部署、同落实、同推进。压实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，推进清廉中心建设。中心党支部把开展党纪学习教育作为重要政治任务，成立领导小组，制定工作措施。严格执行议事程序，认真贯彻落实省体育局议事决策规则及中心“三重一大”决策制度实施细则等制度。
2、完善机制，全面保障中心各项工作。持续深化作风革命、效能革命，以“马上就办、真抓实干”的紧迫感推进年度各项重点工作落地落细。建立健全内部规章制度和运行机制，修订出台《体产中心国有资产管理制度》《体产中心合同管理制度》等10余个制度办法。做好舆情管理和信访维稳工作，抓好节假日期间值班值守，完善应急突发预案。激活人才潜能，补齐了中心干部梯队建设不足的短板，充分激发了年轻干部敢担当善作为的精气神。守牢安全生产责任，教育引导全体干部增强安全意识和责任意识。
3、主动担当，全力服务体育中心工作。配合办好“一会三展”，参与全省户外运动资源调查推介，开展体育赛事拉动消费评估，助力赛事经济发展，持续搭建招商引资平台，办好招商推介推广工作。做好运动队年度服装采购及健身教练职业能力测评，抓好资产经营管理。
4、聚力改革，支持体电所改制退出工作。中心以高度的政治担当为省体育局党组分忧解难，全力支持配合体电所改制退出工作。完成体电所7名人员接收、培训及岗位安排；接收管理体电所83名退休同志（其中党员22人）。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入30,334,505.78元，其中：一般公共预算1,016,758.78元，政府性基金18,966,947.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,417,700.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,933,100.00元。
与上年对比2025年单位财务总收入增加16,002,723.44元，其中：一般公共预算财政拨款增加353,663.02元，主要原因为我单位2025年度为支持配合体电所改制退出工作，接收管理体电所83名退休同志，申请体电所改制前离退休人员经费项目资金，所以一般公共预算收入相应增加；政府性基金财政拨款增加13,548,947.00元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，持续搭建招商引资平台2025年度增加了政府性基金财政拨款项目5个，所以政府性基金收入相应增加；事业收入增加2,117,700.00元，主要原因为，我单位将体育宾馆相关的经营收入调整至事业收入，所以事业收入增加；事业单位经营收入减少3,113,000.00元，主要原因是我单位将体育宾馆相关的经营收入调整至事业收入，从而经营事业收入减少为0.00元；其他收入增加3,430,100.00元，主要原因是我单位将拓东网球场对外出租，租金收入相应增加，从而其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入19,983,705.78元，其中：本年收入19,786,758.78元，上年结转收入196,947.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,016,758.78元，政府性基金预算财政拨款18,770,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加13,902,610.02元，其中：本年收入中的一般公共预算财政拨款增加353,663.02元，主要原因为我单位2025年度为支持配合体电所改制退出工作，接收管理体电所83名退休同志，申请体电所改制前离退休人员经费项目资金，所以一般公共预算收入相应增加；政府性基金财政拨款增加13,548,947.00元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，持续搭建招商引资平台，2025年度增加了政府性基金财政拨款项目5个，所以政府性基金收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出30,334,505.78元。财政拨款安排支出19,983,705.78元，其中：基本支出1,016,758.78元，与上年对比财政拨款安排的基本支出增加13,902,610.02元，主要原因为我单位2025年度为支持配合体电所改制退出工作，接收管理体电所83名退休同志，申请体电所改制前离退休人员经费项目资金，所以财政拨款基本支出相应增加；项目支出18,966,947.00元，与上年对比项目支出增加13,548,947.00元，主要原因为我单位为了助力赛事经济发展，持续搭建招商引资平台，2025年度增加了政府性基金财政拨款项目经费支出安排，所以项目支出相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构516,200.00元，主要用于体电所改制前离退休人员经费支出516,200.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练472,649.84元，主要用于职工工资福利支出454,471.00元、日常公用经费支出18,178.84元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出27,000.00元。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出908.94元，主要用于其他社会保障缴费支出908.94元。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出18,966,947.00元，主要用于2025年度安排的体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额15,462,459.00元，其中：政府采购货物预算3,722,000.00元、政府采购服务预算9,390,459.00元、政府采购工程预算2,350,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育产业发展中心单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育产业发展中心单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省体育产业发展中心单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育产业发展中心单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。截至2024年12月31日公务用车保有量为2辆，2025年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。云南省体育产业发展中心2025年度自筹资金公务用车购置费250,000.00元，比上年增加250,000.00元；自筹资金公务用车运行维护费67,500元，比上年减少7,500元。
自筹资金公务用车购置费增加原因为我单位因事业发展的需求申请2025年购置公务用车1辆，故2025年度自筹资金预算的公务用车购置费较上年增加；自筹资金公务用车运行维护费减少原因为我单位严格按照“三公”经费逐年压缩的要求调整了2025年预算数，故2025年度自筹资金预算的公务用车运行维护费较上年调减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
该项目为事业人员支出工资，项目明细包含基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴，项目目标为做好本单位人员工资福利、公用经费的保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政项目支出
云南省体育产业发展中心不涉及公共财政项目支出。
（三）体彩公益金项目支出
云南省体育产业发展中心2025年度体彩公益金专项经费18,966,947.00元，用于完成全民健身场馆及附属设施改造项目，做好运动队后勤保障工作购置消耗性服装器材一批，备战第十五届全国运动会购置代表团服装一批，助力推广和加快发展户外运动产业申请博览会、展览会参展经费，举办四项赛事活动。
（四）自筹收入项目支出
其他人员支出3,456,000元，按事业单位改革文件要求落实单位编外人员工资福利待遇，保障经营业务正常进行，为体育产业提供相关服务。公务用车购置经费项目250,000.00元，为保证单位产业职能运转，申请购置公务用车1辆。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育产业发展中心单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，不存在机关运行经费安排的收支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育产业发展中心资产总额4,556,805.54元，其中，流动资产3,197,833.91元，固定资产1,358,971.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少948,010.98元，其中固定资产增加77,837.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值22,512.90元；报废报损资产31项，账面原值104,200.00元，实现资产处置收入920.00元；资产使用收入4,757,090.53元，其中出租资产10,288.97平方米，资产出租收入4,753,586.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开多张空表说明
1、预算03表.一般公共预算“三公”经费支出预算表：由于我单位是差额拨款事业单位，所以没有一般公共预算“三公”经费的收入支出。
2、预算08表.政府购买服务预算表：我单位2025年度未安排政府购买服务。
3、预算09-1表.省对下转移支付预算表：我单位2025年度未安排省对下转移支付。
4、预算09-2表.省对下转移支付绩效目标表：我单位2025年度未安排省对下转移支付。
5、预算11表.中央转移支付补助项目支出预算表：我单位2025年度未安排中央转移支付补助项目支出。
6、预算12表.部门项目中期规划预算表：我单位2025年度不存在部门项目中期规划。