云南省青少年体育训练中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省青少年体育训练中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省青少年体育训练中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省青少年体育训练中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
2018年10月，根据《中共云南省委机构编制办公室关于剥离云南体育运动职业技术学院附属竞技体校成立云南省青少年体育训练中心的批复》，同意将云南体育运动职业技术学院附属竞技体校剥离成立云南省青少年体育训练中心（以下简称“青训中心”）。2020年6月，根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于云南省青少年体育训练中心加挂云南体育运动职业技术学院附属学校牌子的批复》，同意青训中心加挂云南体育运动职业技术学院附属学校牌子。
青训中心负责开展竞技体育后备人才的选拔、培养和输送工作，包括贯彻落实国家关于竞技体育后备人才培养有关法律法规和政策、拟定竞技体育后备人才培养计划并组织实施等；负责为在训运动员提供义务教育公益服务，包括贯彻落实国家关于青少年文化教育有关法律法规和政策、拟定青少年运动员文化教学计划并组织实施等；负责为在训青少年运动员提供住宿、就餐、训练设施设备等其他保障工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、训练科、后勤保障科（工会）、教务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
青训中心是国家体育总局体教融合工作试点省级试点单位。主要任务是为云南省竞技体育事业发展培养人才；选拔、培养、输送竞技体育后备人才；开展州（市）青少年体育训练指导。在训运动员从全省范围内竞技体育优秀苗子中选拔，年龄均为小学至初中在校学生。目前设有中长跑、竞走、体操、游泳、举重、摔跤、柔道、拳击、击剑、排球10个运动项目。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入19,311,743.44元，其中：一般公共预算12,379,104.34元，政府性基金6,932,639.10元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2025年单位财务总收入增加291,511.12元，增加1.53%。其中，一般公共预算财政拨款收入2,637,212.07元，增加27.07%，主要原因为运动员伙食补助费增加2,496,600.00元；政府性基金预算财政拨款收入增加490,000.00元，增加7.80%，主要原因是备战第十五届全国运动会专项经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入19,311,743.44元，其中：本年收入19,149,104.34元，上年结转收入162,639.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,379,104.34元，政府性基金预算财政拨款6,770,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2025年单位财务总收入增加291,511.12元，增加1.53%。其中，一般公共预算财政拨款收入2,637,212.07元，增加27.07%，主要原因为运动员伙食补助费增加2,496,600.00元；政府性基金预算财政拨款收入增加490,000.00元，增加7.80%，主要原因是备战第十五届全国运动会专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出19,311,743.44元。财政拨款安排支出19,311,743.44元，其中：基本支出12,379,104.34元，与上年对比增加2,637,212.07元，增加27.07%，主要原因为运动员伙食补助费增加2,496,600.00元；项目支出6,932,639.10元，与上年对比减少2,345,700.95元，增长率-25.28%，主要原因分析为2024年预算执行率提高，项目结转结余减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练9,911,765.09元，主要用于人员经费支出9,325,353元、公用经费支出586,412.09元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出884,979.36元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,167.94元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗597,361.07元，主要用于医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助284,246.98元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,450.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金632,353.90元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出6,932,639.10元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省青少年体育训练中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省青少年体育训练中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省青少年体育训练中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算总额3,657,600.00元，其中：政府采购货物预算1,477,200.00元、政府采购服务预算1,530,400.00元、政府采购工程预算650,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省青少年体育训练中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,300.00元，较上年减少400.00元，下降1.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省青少年体育训练中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省青少年体育训练中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省青少年体育训练中心2025年公务用车购置及运行维护费为23,300.00元，较上年减少400.00元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,300.00元，较上年减少400.00元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：车辆外出次数减少，公务用车运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政项目支出
云南省青少年体育训练中心2025年度无公共财政项目支出预算。
（三）体彩公益金项目支出
1.做好青少年体育后备人才选拔、培养和输送工作，履行好为云南省竞技体育事业发展培养人才的工作职责，切实保障我省青少年运动员的科技服务需求，提高竞赛效果，实现在训运动员规模达到150人以上。
2.青训中心2025年预计开展600人次的青少年轮滑锦标赛、开展400人次的跆拳道锦标赛赛训活动、举办700人以上羽毛球锦标赛。通过比赛，提高全省青少年轮滑、跆拳道、羽毛球竞赛水平。
3.2025年，青训中心申报备战第十五届全国运动会专项经费450万元，计划用于铁人三项、武术、击剑、摔跤4个潜优势项目和拳击、举重、竞走、柔道、体操等其他项目训练及参赛保障。
4.对运动员训练、学习及生活设施进行修缮，预计修缮训练场馆、运动员宿舍楼、运动员教室。为预防安全事故发生，加强运动员在生活及学习方面的管理，计划在运动员宿舍楼、教学楼等区域安装监控。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省青少年体育训练中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，增减变化原因：青训中心没有机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省青少年体育训练中心资产总额3,075,434.76元，其中，流动资产566,744.20元，固定资产1,692,544.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产816,146.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加443,687.41元，其中固定资产增加1,178,390.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.附表08政府购买服务预算表 空
说明：青训中心不涉及政府购买服务，故此表为空表。
2.附表09-1省对下转移支付预算表 空
说明：青训中心不涉及省对下转移支付，故此表为空表。
3.附表09-2省对下转移支付绩效目标表 空
说明：青训中心不涉及省对下转移支付，故此表为空表。
4.附表11中央转移支付补助项目支出预算表 空
说明：青训中心不涉及中央转移支付补助项目支出，故此表为空表。
5.附表12单位项目中期规划预算表 空
说明：青训中心不涉及单位项目中期规划，故此表为空表。