云南省模型运动管理中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省模型运动管理中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省模型运动管理中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省模型运动管理中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
1.组织管理云南省航空航海模型运动，促进我省航空航海及车辆模型运动的普及和技术水平的提高。
2.协同云南省科学技术协会及教育单位开展好青少年科普活动。
3.组织省级航空、航海、车辆模型的竞赛工作。
4.组队参加全国及国际比赛。
（二）机构设置情况
云南省模型运动管理中心共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、学校模型活动推广科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.重点做好第十五届全国运动会各项目备战工作，力争圆满完成目标任务。
2.持续巩固16个州（市）全覆盖成效，继续支持各级模型赛事活动及培训工作，推动各州（市）模型活动向纵深发展。
3.重点深化体教融合，以“红心向党 匠心育人”红色模型主题教育为抓手，发挥科技体育模型在国防教育、爱国主义教育、红色教育中的重要作用。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入6,327,641.43元，其中：一般公共预算3,532,488.64元，政府性基金2,795,152.79元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入增加667,308.03元，主要原因为2025年新增申报了第十五届全国运动会模型项目比赛奖金、政策性增资导致一般公共预算收入增加472,155.24元；调增备战第十五届全国运动会体彩公益金项目专项经费以及上年结转体彩公益金项目专项经费45,152.79元，导致政府性基金收入增加295,152.79元。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入6,327,641.43元，其中：本年收入6,282,488.64元，上年结转收入45,152.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,532,488.64元，政府性基金预算财政拨款2,750,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入增加767,308.03元，主要原因为2025年新增申报了第十五届全国运动会模型项目比赛奖金、政策性增资导致一般公共预算收入增加472,155.24元；调增备战第十五届全国运动会体彩公益金项目专项经费以及上年结转体彩公益金项目专项经费45,152.79元，导致政府性基金收入增加295,152.79元。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出6,327,641.43元。财政拨款安排支出6,327,641.43元，其中：基本支出3,532,488.64元，与上年对比增加472,155.24元，主要原因为新增申报了第十五届全国运动会模型项目比赛奖金、政策性增资；项目支出2,795,152.79元，与上年对比增加295,152.79元，主要原因为调增备战第十五届全国运动会体彩公益金项目专项经费以及上年结转体彩公益金项目专项经费45,152.79元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理1,972,192.86元，主要用于单位工资福利支出1,804,026.00元、商品和服务支出168,166.86元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练851,100.00元，主要用于2024-2025年重大比赛奖金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出245,409.60元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,813.64元，主要用于单位职工失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165,651.48元，主要用于单位职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助99,521.03元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,750.00元，主要用于单位大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171,650.03元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出2,795,152.79元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额38,150.00元，其中：政府采购货物预算38,150.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省模型运动管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省模型运动管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省模型运动管理中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本单位无公务接待费，与上年对比无变。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省模型运动管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为20,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。已于2024年上报公务用车购置计划，待批复后，用于新增公务用车运行维护。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政预算项目
主要用于重大体育比赛奖励专项经费。
（三）体彩公益金项目支出
保障100人以上运动员参加全国锦标赛，60人参加第十五届全国运动会预决赛，举办9次以上云南省模型竞赛、推广普及、进校园和辅导员培训，服务模型爱好者和青少年5000人，参与州（市）16个，显著提升我省科技体育模型竞赛水平，对我省科技体育模型事业发展产生长期影响，模型爱好者和青少年满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省模型运动管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位为宝威体育-BV SPORTS 直属非参公事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省模型运动管理中心资产总额444,537.69元，其中，流动资产377,692.79元，固定资产净值66,844.90元（固定资产原值922,543.40元，固定资产累计折旧855,698.50元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元（无形资产原值18,850.00元，无形资产累计摊销18,850.00元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加90,286.83元，其中固定资产（原值）增加14,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）公开附表空表说明
附表08.政府购买服务预算表——未涉及；附表09-1.省对下转移支付预算表——未涉及；附表09-2.省对下转移支付绩效目标表——未涉及；附表11.中央转移支付补助项目支出预算表——未涉及；附表12.项目中期规划预算表——未涉及。