云南省海埂运动训练中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省海埂运动训练中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省海埂运动训练中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省海埂运动训练中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省海埂运动训练中心经云南省机构编制委员会办公室于2012年批准成立，单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于宝威体育-BV SPORTS 。宗旨和业务范围：组织体育训练竞赛，促进体育事业发展，开展女子排球、男子排球、沙滩排球、游泳、武术套路、武术散打、攀岩等项目运动员日常训练及比赛管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、训练科、财务科、资产管理科、竞训保障科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，中心将按照局党组工作部署，围绕“十四五”收官之年重要任务和“十五五”相关发展规划，坚持以党建为引领，与体育中心工作深度融合，持续深化中心管理机制和内部治理体系改革创新，抓好第十五届全国运动会备战参赛、文化建设等工作。一是深化“党建+”工作模式，使党建工作与训练备战核心任务深度融合，发挥基层党组织战斗堡垒作用，持续深化“两场革命”，加强党的建设，强化清廉体育建设；二是做好第十五届全国运动会备战参赛人员管理和安全工作，做到科学备战，围绕重点项目及运动员，完善“一人一策”保障方案，在医务、科研、身心、餐饮、反兴奋剂等方面做到专门保障，力争实现参赛任务目标。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入51,340,402.59元，其中：一般公共预算34,742,926.50元，政府性基金16,597,476.09元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，单位财务总收入增加8,315,427.12元，其中一般公共预算增加4,984,651.03元，主要原因：一是人员经费中重大体育比赛奖励专项资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加4,621,470.03元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加363,181.00元；政府性基金增加3,330,776.09元，主要原因是2025年增加了全国武术比赛（第十五届全国运动会资格赛）、第二届三大球运动会（女子排球）、运动员公寓及训练场馆修缮、反兴奋剂专项经费等项目。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入51,340,402.59元，其中：本年收入49,605,526.50元，上年结转收入1,734,876.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,742,926.50元，政府性基金预算财政拨款14,862,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，单位财政拨款收入增加8,315,427.12元，其中一般公共预算增加4,984,651.03元，主要原因：一是人员经费中重大体育比赛奖励专项资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加4,621,470.03元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加363,181.00元；政府性基金增加1,595,900.00元，主要原因是2025年增加了全国武术比赛（第十五届全国运动会资格赛）、第二届三大球运动会（女子排球）、运动员公寓及训练场馆修缮、反兴奋剂专项经费等项目。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出51,340,402.59元。财政拨款安排支出51,340,402.59元，其中：基本支出31,980,345.50元，与上年对比增加4,621,470.03元，主要原因是人员经费增加、第十五届全国运动会年重大体育比赛奖金增加；项目支出19,360,057.09元，与上年对比增加3,693,957.09元，主要原因是2025年增加了全国武术比赛（第十五届全国运动会资格赛）、第二届三大球运动会（女子排球）、运动员公寓及训练场馆修缮、反兴奋剂专项经费等项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于退休人员日常公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练29,062,156.23元，主要用于支付人员工资、平时训练奖、重大比赛奖金等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,081,681.12元，主要用于单位在编人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出101,043.05元，主要用于单位在编人员社保费用缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,405,134.76元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助690,787.11元，主要用于单位在编人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,700.00元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,342,784.23元，主要用于单位在编人员住房公积金的缴纳。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出16,597,476.09元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额7,773,100.00元，其中：政府采购货物预算4,813,100.00元、政府采购服务预算2,000,000.00元、政府采购工程预算960,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省海埂运动训练中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省海埂运动训练中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省海埂运动训练中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（二）公共财政项目支出
1.重大体育比赛奖励专项资金
为促进我省体育事业持续健康发展，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练、奋勇拼搏，在重大比赛中取得优异成绩，给予取得成绩的运动员、教练员及相关人员相应的比赛奖励。通过开展项目，完成绩效目标：（1）2025年奖励运动员、教练员40人以上；（2）2025年相关人员奖励人数20人以上；（3）发放完成时间6月底前；（4）对竞技体育事业有中长期影响；（5）比赛运动员、教练员及相关人员满意度达90%以上。
2.运动员平时训练奖励专项资金
为鼓励运动员刻苦训练、为国争光，对在平时训练中能够按要求完成训练计划、对训练刻苦的运动员发放平时训练奖。建立健全体现运动员特点和贡献的平时训练奖分配机制，按照规范和要求自主分配。合理拉开差距，加大对优秀运动员的倾斜力度，同时妥善处理好内部各类人员的分配机制，防止差异过大。通过开展项目，完成绩效目标：（1）保障64名正式运动员；（2）项目覆盖率达到100%；（3）9月底前完成项目资金发放；（4）对竞技体育事业有中长期影响；（5）正式运动员满意度达90%以上。
3.退役运动员自主择业补偿费
为适应社会主义市场经济体制改革和体育事业发展需要，鼓励运动员通过市场自主择业，对达不到就业安置条件和达到就业安置条件本人自愿申请自主择业的退役运动员，实行经济补偿，解决运动员后顾之忧，促进体育事业可持续发展。通过开展项目，完成目标：（1）发放自主择业补偿经费人数7人；（2）6月底前完成项目资金发放；（3）兑现准确率达到100%；（4）退役运动员就业状况有所改善；（5）受补偿人员满意度达90%以上。
4.运动员一次性退役费
为鼓励运动员刻苦训练、为国争光，解决运动员的后顾之忧，促进我省体育事业可持续发展，保障退役运动员得到合理补偿。通过开展项目，完成目标：（1）保障安置退役人员人数2人；（2）兑现准确率达到100%；（3）6月底年完成项目资金发放；（4）对运动员的保障机制有中长期影响；（5）退役运动员满意度达到90%。
（三）体彩公益金项目支出
1.备战第十五届全国运动会专项经费
为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》，大力支持体育事业发展，聚焦竞技体育争金夺牌，以及云南省“十四五”竞技体育发展规划，开启高原特色竞技体育发展新局面，振兴“三大球”发展基础工程，切实提高为国争光、为省添彩的能力，在第十五届全国运动会争创佳绩，完成预算年度的各项比赛目标。通过开展项目，完成绩效目标：（1）中心运动项目全国比赛成绩前3名不少于5个，全国比赛4—8名不少于5个；（2）集体项目全国比赛前12名不少于1个；（3）对竞技体育事业有中长期影响；（4）备战经费保障运动员人数不少于138人；（5）对竞技体育事业发展有中长期的影响；（6）运动员满意度达到90%以上。
2.重点项目运动员营养专项经费
保障重点项目运动员及各运动队的营养膳食补充，力争在第十五届全国运动会等重大比赛中取得优异成绩。通过开展项目，完成绩效目标：（1）保障运动员人数138人；（2）运动员竞技水平有所提升；（3）运动员满意度达90%以上；（4）发放及时率达到100%。
3.运动员公寓及训练场馆修缮专项经费
根据国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、体育事业发展“十四五”规划、云南省发改委关于云南高原体育基地海埂基地建设项目的相关批复，设立此项目。计划使用节能环保的太阳能作为热源，配备专用辅热设备及稳压设备，对运动员公寓砺品楼、竞帆楼（总建筑面积5400㎡）进行太阳能改造，以提高省级8支运动队队员的生活质量，促进体育成绩的提高。通过开展项目，完成绩效目标：（1）实际改造运动员公寓及训练场馆修缮项目达到1个；（2）项目验收合格率100%；（3）对竞技体育事业发展有中长期影响；（4）运动员满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是2025年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省海埂运动训练中心资产总额4,713,411.32元，其中，流动资产1,138,695.39元，固定资产3,298,100.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产276,615.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,544.84元，其中固定资产增加310,109.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值388,478.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。
2.预算表08.政府购买服务预算表：我单位无政府购买服务预算。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：我单位无省对下转移支付预算。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位无省对下转移支付绩效目标。
5.预算表11.中央转移支付补助项目支出预算表：我单位无中央转移支付补助项目支出预算。