云南省社会体育指导中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省社会体育指导中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省社会体育指导中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省社会体育指导中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省社会体育指导中心主要职责包括：负责全省群众性体育运动会和全民健身运动会的组织实施工作；协助做好本省参加全国各类群众性综合运动会和单项体育比赛的选拔、组队参赛等工作；指导社会体育单项运动协会开展活动；负责全省社会体育指导员培训及日常管理工作；承接国家体育总局社会体育指导中心安排在云南的群体竞赛及其他活动；完成省体育局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据云编办〔2014〕189号《关于宝威体育-BV SPORTS 所属事业单位分类的通知》，我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务一部、业务二部、培训发展部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年云南省社会体育指导中心将在宝威体育-BV SPORTS 党组领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标，不断提高工作能力和工作实效，为奋力谱写好中国梦的云南篇章、奋力推进云南体育事业高质量跨越式发展作出贡献。
1.全面加强党的建设
以政治建设为统领，把党的领导贯穿到中心工作各个方面。一是坚持抓好党的创新理论武装，不断加强政治理论学习和业务学习。二是持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续纠治形式主义、官僚主义。三是进一步加强中心支部规范化建设，完善中心内控机制和“三重一大”议事规则。四是全面履行安全管理主体责任，增强防范化解各类风险的能力。
2.打造省级示范活动
一是进一步提升七彩云南格兰芬多自行车节品牌效应，通过举办2025年节赛拉动相关产业发展。二是进一步扩大七彩云南寻梦古滇定向赛影响力，打造成为省级示范活动。三是擦亮民族体育对外交流交往名片，协助办好边境幸福村体育嘉年华三人篮球赛。四是协助办好云南省首届全民健身大赛。
3.完成好综合性运动会参赛任务
完成第十五届全国运动会群众项目羽毛球、乒乓球、轮滑、保龄球组队参赛工作。
4.加强社会体育指导员管理
一是出台《云南省社会体育指导员管理办法细则》。二是申办云南省社会体育指导员协会。三是社会体育指导员培训结构性调整，新增比例平稳放缓，重点项目开展技能再提升培训。四是开展云南省社会体育指导员技能展示大赛，参加全国比赛。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入16,587,956.70元，其中：一般公共预算2,051,771.70元，政府性基金14,536,185.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2024年单位财务总收入减少13,570,712.84元。其中，一般公共预算财政拨款收入减少596,897.84元，主要原因：一是单位人员减少1人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少444,397.84元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少152,500.00元。政府性基金项目经费减少12,653,815.00元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，政府性基金项目经费减少12,653,815.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入16,587,956.70元，其中：本年收入16,125,871.70元，上年结转收入462,085.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,051,771.70元，政府性基金预算财政拨款14,074,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年单位财政拨款收入减少13,570,712.84元，其中，本年收入一般公共预算财政拨款减少596,897.84元，主要原因：一是单位人员减少1人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少444,397.84元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少152,500.00元。本年政府性基金项目经费减少10,315,900.00元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，政府性基金项目经费减少10,315,900.00元；上年结转收入减少2,587,915.00元，主要原因是单位结合省体育局本年度群众体育工作安排，最大限度减少年度结转结余资金。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出16,587,956.70元。财政拨款安排支出16,587,956.70元，其中，基本支出2,051,771.70元，与上年对比减少596,897.84元，主要原因：一是单位人员减少1人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少444,397.84元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少152,500.00元。项目支出14,536,185.00元，与上年对比减少12,653,815.00元，主要原因是省体育局根据上年度预算执行情况及本年度群众体育工作安排计划对体育彩票公益金项目进行调整，政府性基金项目经费减少12,653,815.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育1,524,144.29元，主要用于保障单位职工工资和日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于保障单位退休人员日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177,839.52元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,638.23元，主要用于保障单位其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120,041.68元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,911.08元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,800.00元，主要用于保障单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125,996.90元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出14,536,185.00元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额11,804,920.00元，其中：政府采购货物预算1,920.00元、政府采购服务预算11,803,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省社会体育指导中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省社会体育指导中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年相比无增减变化
（二）公务接待费
云南省社会体育指导中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费较上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省社会体育指导中心2025年公务用车购置及运行维护费为19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
主要用于单位正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保单位正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、“三公”经费支出、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
主要用于重大体育比赛奖励。根据《宝威体育-BV SPORTS 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅<关于印发云南省参加重大体育比赛奖励办法的通知>》（云体联〔2011〕57号），第十五届全国运动会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2025年发放当年第十五届全国运动会奖金。
（三）体彩公益金项目支出
开展全民健身工作，组织参加第十五届全国运动会群众比赛项目，组织社会体育指导员培训，举办社会体育指导员技能展示大赛、七彩云南格兰芬多自行车节、奔跑彩云南·寻梦古滇定向季等活动，协助宝威体育-BV SPORTS 组织举办云南省边境幸福村体育嘉年华活动、云南省第一届全民健身大赛，推动全民健身全民参与，为高原特色体育强省建设做出贡献。具体为完成七彩云南格兰芬多自行车节1项，举办奔跑彩云南·寻梦古滇定向季1项，参加第十五届全国运动会群众比赛项目6项，组织社会体育指导员培训不少于6次，参加群众体育活动赛事和培训人数不少于1350人次，对推动群众户外运动项目推广普及产生显著的影响力，对推动群众自行车运动项目推广普及产生显著的影响力，对推动群众参与全民健身推广普及产生显著的影响力，对社会体育指导员素质提高产生显著的影响力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省社会体育指导中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省社会体育指导中心不涉及机关运行经费的安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省社会体育指导中心资产总额2,502,676.70元，其中，流动资产1,954,488.93元，固定资产58,020.82元（原值297,317.36元，累计折旧239,296.54元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产490,166.95元（原值1,396,000.00元，累计折旧905,833.05元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少270,441.03元，其中固定资产原值减少534,716.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值572,770.00元，实现资产处置收入2,860.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开附表中的空表说明
公开附表08表.2025年单位政府购买服务预算表：本单位不涉及政府购买服务。
公开附表09-1表.2025年省对下转移支付预算表：本单位不涉及省对下转移支付。
公开附表09-2表.2025年省对下转移支付绩效目标表：本单位不涉及对下转移支付。
公开附表10表.2025年新增资产配置表：本单位2025年无新增资产计划。
公开附表11表.2025年中央转移支付补助项目支出预算表：本单位不涉及中央转移支付补助项目支出。
公开附表12表.2025年单位项目支出中期规划预算表：本单位不涉及项目支出中期规划预算。