云南省北教场体育训练基地2025年预算公开目录
第一部分 云南省北教场体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省北教场体育训练基地2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省北教场体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省北教场体育训练基地隶属于宝威体育-BV SPORTS ，是从事专业体育运动训练的基地之一，管理训练场地，促进竞技体育事业发展。单位的宗旨和业务范围：训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，射击、射箭、拳击、乒乓球优秀运动员的培养、教练员培训等。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、训练科、膳食科、保卫科、政工科、党办、行政科、枪弹科。
（三）重点工作概述
2025年，北教场基地将认真落实“主动想”“扎实干”“看效果”的要求，保持紧迫感和使命感，切实提升训练备战质量，力争实现局党组下达的全运会2金3牌2个前八名目标任务。
1.全力以赴抓好训练备战。落实“一项目一方案”和“一人一策”，聚焦重点项目重点运动员，紧盯体能、技战术等短板，从比赛预期目标、赛区气候分析、赛场易出现问题及解决措施、运动员心理调控、信息回避、兴奋剂预防等方面着手，从训练技术、战术安排、训练调整、重点取舍等方面再研究、再突破。
2.凝心聚力抓实精细管理。牢固树立严管就是厚爱的理念，不断巩固运动队作风建设专项教育和专项整治成效，紧盯风险隐患和重点人员，不断完善运动队管理制度体系，进一步规范基地运动队管理，建设能征善战、作风优良的省级运动队。坚决守牢反兴奋剂底线，以“零容忍”的态度确保“零出现”。
3.把握机遇加强对外交流。在省体育局的领导下，聚焦竞技体育主责主业，立足云南的地缘优势、人文优势，主动配合省体育局、省外办完成马尔代夫乒乓球训练营等各项体育对外交流任务，不断通过体育这个独特的国际语言，服务和融入“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制8辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入60,950,627.47元，其中：一般公共预算43,127,858.13元，政府性基金17,822,769.34元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加11,781,312.43元，主要原因：一是因人员较上年度增加12人，一般公共预算财政拨款核增10,552,543.09元；二是政府性基金收入核增1,228,769.34元，因本年度为全运会年，备战经费较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入60,950,627.47元，其中：本年收入60,282,915.13元，上年结转收入667,712.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,778,915.13元，政府性基金预算财政拨款17,504,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加11,781,312.43元，其中：上年结转结余增加162,739.34元，主要原因为2024年备战经费政府采购资金结转使用，结转结余资金增加；一般公共财政拨款增加10,708,573.09元，主要原因为人员增加，基本支出增加；政府性基金预算收入增加910,000.00元，主要因本年度为全运会年备战经费较上年度增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出60,950,627.47元。财政拨款安排支出60,950,627.47元，其中：基本支出39,814,315.13元，与上年对比增加11,718,373.09元，主要原因为本年较上年度人员增加12人，基本支出中工资、社保等支出增加；项目支出21,136,312.34元，与上年对比增加62,939.34元，主要原因为：一是备战全运会年度，重大比赛奖励金增加、备战全运会经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练36,392,662.86元，主要用于单位工资福利支出31,769,223.00元、商品和服务支出1,658,839.86元、项目支出2,964,600.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,411,707.84元，主要用于单位职工及运动员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出116,858.84元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,627,902.79元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助876,028.50元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,200.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,608,197.30元，主要用于单位住房公积金缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出17,822,769.34元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额6,519,000.00元，其中：政府采购货物预算2,731,000.00元、政府采购服务预算238,000.00元、政府采购工程预算3,550,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省北教场体育训练基地2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省北教场体育训练基地单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省北教场体育训练基地2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省北教场体育训练基地单位2025年公务用车购置及运行维护费为163,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费163,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
单位基本支出预算项目共两个，分别为重大体育比赛奖金及运动员平时训练奖，经费适用范围为运动员比赛成绩奖励及运动员平时训练奖。
（二）公共财政项目支出
单位公共财政预算项目支出两个，主要用于退役运动员退役经济补偿及一次性退役安置费。
（三）体彩公益金项目支出
单位体育彩票公益金项目共一个，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
（四）其他体育支出
其他体育支出项目一个，主要为非税收入上缴返还项目，主要用于单位体育设施维修改造等。
（五）其他人员支出
其他人员支出项目一个，主要用于外聘人员工资发放及社保缴纳。
云南省北教场体育训练基地的所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省北教场体育训练基地2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因：本单位不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省北教场体育训练基地资产总额43,650,981.95元，其中，流动资产10,457,529.25元，固定资产30,631,176.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,562,276.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,454,280.60元，其中固定资产增加2,246,060.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值139,442.20元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入180,000.00元，其中出租资产750.00平方米，资产出租收入180,000.00元，该收入税后按非税收入上缴国库。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）预算公开附表空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表09-1.省对下转移支付预算表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，预算表为空。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，该表为空。
4.公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表，我单位无中央转移支付补助项目，预算表为空。