云南省体育工作大队2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育工作大队2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育工作大队2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育工作大队2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省体育工作大队成立于1953年，单位性质为宝威体育-BV SPORTS 直属公益一类（正处级）二级预算事业单位，主要业务范围包括竞技体育训练、培养和输送运动技术人才、完成每年的全国性和国际比赛任务。
单位承担着竞技体育专业运动队训练、比赛、管理和为国家培养输送高水平竞技体育人才的任务。现有运动项目：举重、摔跤、柔道、体操、女子篮球及冬季项目。2018年12月大队新基地建成并投入使用。新址位于昆明市呈贡区吴家营街道万峰街1906号，占地190亩，海拔2003米，是一个集竞技体育专业训练、体育科研、承办综合性体育比赛、开展全民健身和体育产业于一体的高原训练基地。
（二）机构设置情况
云南省体育工作大队内设机构10个，包括：办公室、训练科、党工团办公室、人事科、财务科、行政科、医科所、膳食科、保卫科、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，凝聚备战合力
云南省体育工作大队坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述，筑牢信仰之基、思想之基、忠诚之基。坚持以党的政治建设为统领，扎实开展党纪学习教育，将政治纪律、政治规矩贯穿到运动队管理治理全过程。
2.备战十五运，以昂扬斗志争金夺银
在第十五届全国运动会决赛之年，云南省体育工作大队将继续努力，突出整体联动、强化全面保障、守牢发展底线，增强备战训练的执行力、领导力。不断优化工作，一切以备战为导向，集中主要力量保障重点队员，压实各运动队主体责任，鼓励各运动队积极备战、顽强拼搏，以昂扬斗志争金夺银。聚焦第十五届全国运动会备战参赛，认真分析研究规程规则、对手环境、战术配合，打好每一场资格赛，以锦标赛、积分赛为契机，磨炼运动员的意志品质，提升队组间的战术配合，摸清主要竞争对手具体情况，全力以赴，完成第十五届全国运动会签订的目标任务。
3.构建“体科医食辅”一体化训练保障机制
为全面做好运动队训练备战系统保障工作，进一步推动云南省体育工作大队竞技体育工作科学化、现代化发展，优化各项保障资源合理配置，建设集科研、体能、医务、营养、辅助于一体的综合保障体系，将科学保障贯穿运动训练的始终。单位组建了“体科医食辅”一体化保障工作团队，2025年将继续梳理优化工作流程和措施，完善包含体能、医疗、科研、膳食营养、辅助保障于一体的训练保障模式，各个环节相辅相成、协同发力，构建形成“训练计划—专项保障—反馈指导”的闭环体系，实现全过程、精细化、高效化保障模式。不断提高工作契合度，逐步营造有利于“体科医食辅”一体化发展的观念、政策、人、财、物等内外环境，最终将其自然融入完整的现代化科学训练体系。
4.推进运动员公寓建设项目，保障项目顺利实施
一方面履行建设单位权利与义务，尽职尽责做好现场监督，严格管理施工工程质量、安全和概算控制。把控施工工期、分项工程节点进度计划，力争达到主体验收标准。另一方面做好公寓建设现场管控方案，减少对运动队备战训练及生活的干扰和影响。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制332人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员202人，其中：离休1人，退休201人。
车辆编制10辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入116,088,379.80元，其中：一般公共预算72,961,366.95元，政府性基金43,127,012.85元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少13,468,268.09元，其中：一般公共预算减少7,769,280.94元，主要原因是2025年退役运动员减少16人，退职（役）费减少，导致一般公共预算减少；政府性基金减少5,518,987.15元，主要原因是：1.冬季项目备战第十五届全国运动会项目、运动员多媒体教室设备购置项目减少；2.运动员文化教育专项经费、运动员生活训练及附属设施改造项目等项目经费减少，导致政府性基金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入116,088,379.80元，其中：本年收入105,929,066.95元，上年结转收入10,159,312.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,961,366.95元，政府性基金预算财政拨款32,967,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少13,288,268.09元。其中：本年收入一般公共预算财政拨款减少7,769,280.94元，主要原因是2025年退役运动员减少16人，退职（役）费减少，导致一般公共预算减少；本年收入政府性基金预算财政拨款减少9,769,280.94元，主要原因是：1.冬季项目备战第十五届全国运动会项目、运动员多媒体教室设备购置项目减少；2.运动员文化教育专项经费、运动员生活训练及附属设施改造项目等项目经费减少，导致政府性基金减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出116,088,379.80元。财政拨款安排支出116,088,379.80元，其中：基本支出65,190,366.95元，与上年对比增加731,919.06元，主要原因是基本工资、绩效工资、伙食补助费增加；项目支出50,898,012.85元，与上年对比减少14,020,187.15元，主要原因是：1.退役运动员减少16人，退职（役）费减少。2.冬季项目备战第十五届全国运动会项目、运动员多媒体教室设备购置项目等项目减少。3.运动员文化教育专项经费、运动员生活训练及附属设施改造项目等项目经费减少，导致项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练60,005,858.19元，主要用于工资福利支出39,118,541.00元，商品和服务支出10,349,017.19元；项目支出10,538,300.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休481,140.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,259,771.36元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出205,527.01元，主要用于单位职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,987,745.67元，主要用于单位职工医疗保险及离退休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,895,508.02元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出175,890.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,949,926.70元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出43,127,012.85元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额7,087,500.00元，其中：政府采购货物预算4,681,900.00元、政府采购服务预算1,835,600.00元、政府采购工程预算570,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育工作大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计325,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育工作大队单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省体育工作大队单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育工作大队单位2025年公务用车购置及运行维护费为325,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费325,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、“三公”经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
为竞技体育发展专项资金，重点保障大队重点优势项目（体操）以及在第十五届全国运动会等重大比赛中具有竞争力的优势项目（摔跤），精准对接国家冬季项目发展我省冬季项目。经费使用范围包括：运动队外出训练参赛、装备器材设施购置、运动员营养保障、优秀教练员、运动员聘用引进、运动员体能训练及测试、科技助力、膳食检测、运动员意外伤害险、反兴奋剂工作等。开展业余体校教练员培训班，提高我省业余教练员执教水平，对我省竞技体育事业发展产生显著影响，运动员、教练员满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育工作大队单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省体育工作大队不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育工作大队单位资产总额382,001,604.17元，其中，流动资产1,892,826.27元，固定资产170,525,044.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,486,595.85元，无形资产132,097,138.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加161,534,102.03元，其中固定资产增加141,423,587.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值265,996.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,497.00元；资产使用收入261,300.00元，其中出租资产3,230.96平方米，资产出租收入261,300.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）预算公开附表空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表09-1.省对下转移支付预算表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，故该表为空表。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，故该表为空表。
4.公开附表11.中央转移支付补助项目支出预算表，我单位无中央转移支付补助项目支出内容，故该表为空表。