云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
全力促进体育强国事业，大力开展全民健身工程，以实现“全民健身，健康中国”为主要目标和任务，全面落实大型场馆低免开放各项政策，充分利用场地设施，大力开展群众体育活动，不断提升中心服务质量水平，致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为，依托自身优势为中心赋能，合理开发，扩大经营服务项目，持续促进体育本体产业的发展，为我省建设高原特色体育强省作出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务，确保来场训练运动队的正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善中心服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求，足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能，以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动，不断提供完善服务，寻求多项发展。
5.负责部分房地产管理及拓东大院（含机关办公场所）的管理与服务，包括局职工食堂、安全保卫、消防、水电、通讯、电梯、卫生保洁、环境绿化等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：中心设置党总支书记（中心主任）1名，副主任3名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务科（资产管理科）、青少年俱乐部（业务科）、环保科、体育场管理科、设备与研发科、体育馆管理科、游泳馆管理科、大院管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设，筑牢精神家园，锻造“红色引擎”，推动中心各项事业高质量发展
一是强化党的全面领导，锤炼政治建设本领。坚持思想政治统领，持之以恒深化理论学习，创新“党建+业务”模式，探索将党建嵌入场馆提升改造、场馆运营、全民健身等具体业务。
二是夯实党支部战斗堡垒，提升党员政治修养。将党支部建设作为提升党建工作实效的重要抓手，增强支部组织力凝聚力，完善党支部工作制度，切实发挥党支部在中心事业发展中的战斗堡垒作用。
三是深化党风廉政建设，推进全面从严治党走深走实。严守“廉洁底线”，压实廉政责任，强化“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，实行分级管理、层层负责。巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常。严格执行“三重一大”相关规定，压紧廉政责任，规范推进提升改造项目。
四是巩固意识形态主阵地，夯实理论宣传基础。加强意识形态阵地建设，把牢“思想方向盘”，及时分析研判意识形态领域的风险和问题，做好提升改造期间相关舆论引导研判与应对，确保意识形态阵地“守得住、管得严、控得好”。
2.准确把握新的发展机遇，众志成城攻坚，点亮“星辰之火”，推进各项工作谱写崭新篇章
一是持续深化安全理念，守牢安全生产底线。强化安全生产责任体系建设，压紧压实安全生产责任，筑牢“生命防线”，常态化深入化安全巡查，将安全生产检查工作落到实处，把好提升改造项目施工期间安全关，确保中心安全稳定。
二是不断强化责任担当，凝心聚力奋楫笃行。在场馆提升改造的艰难时期，齐心协力奋进，排除万难持续开展好全民健身和青少年体育培训各项工作，积极探索在有限场馆正常开放情况下如何更好地满足群众健身需求。
三是着力补齐设施短板，合力攻坚克难争先。按计划推进提升改造项目，体育馆提升改造项目计划于2025年2月底进入施工阶段，拓东体育场及场外附属设施提升改造项目计划于2025年5月底进入施工阶段，确保按时保质保量完成各项目，增强中心长远发展核心竞争力，打造满足人民需求的全民健身中心。
四是持续增强服务意识，不断提升服务质效。持续做好局机关大院管理工作，不断加强绿化、保洁、安保、保障工作，保证大院内水电设施、设备、管网完好，运行正常；加强职工食堂管理，守好食品安全关，强化服务理念，提升服务水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有49人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助49人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入109,476,478.85元，其中：一般公共预算7,332,328.93元，政府性基金85,450,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入12,964,749.92元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,729,400.00元。
与上年对比，2025年单位财务总收入增加64,810,169.17元，其中：一般公共预算财政拨款增加4,315,541.25元，主要原因为2025年增加拓东中心提升改造运营补助经费导致；政府性基金预算财政拨款增加67,423,548.00元，主要原因是2025年预计使用政府性基金支持的项目增加，增加了体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目共计83,000,000.00元，且不包含上年结转体彩公益，导致相应预算大幅增加；事业收入增加82,079.92元，主要原因为疫情结束后，场馆逐步恢复运营，工作开展井然有序，事业收入预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入92,782,328.93元，其中：本年收入92,782,328.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,332,328.93元，政府性基金预算财政拨款85,450,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2025年单位财务拨款收入增加64,810,169.17元，其中：一般公共预算财政拨款增加4,315,541.25元，主要原因为2025年增加拓东中心提升改造运营补助经费导致；政府性基金预算财政拨款增加67,423,548.00元，主要原因是2025年预计使用政府性基金支持的项目增加，增加了体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目共计83,000,000.00元，且不包含上年结转体彩公益，导致相应预算大幅增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出109,476,478.85元。财政拨款安排支出92,782,328.93元，其中：基本支出7,332,328.93元，与上年对比，增加64,810,169.17元，主要原因为2025年增加拓东中心提升改造运营补助经费导致；项目支出85,450,000.00元，与上年对比增加67,423,548.00元，主要原因是2025年预计使用政府性基金支持的项目增加，增加了体育馆提升改造项目和拓东体育场及场外设施提升改造项目共计83,000,000.00元，且不包含上年结转体彩公益项目，导致相应预算大幅增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场馆7,295,510.88元，主要用于工资福利支出2,569,722.00元、商品和服务支出4,725,788.88元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休31,680.00元，主要用于离退休公用经费支出31,680.00元。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,138.05元，主要用于在职职工工伤保险支出5,138.05元。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出85,450,000.00元，主要用于2025年体育事业的彩票公益金项目支出85,450,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额2,327,400.00元，其中：政府采购货物预算206,600.00元、政府采购服务预算2,120,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费50,000.00元，由单位自筹资金支出45,000.00元，较上年减少10.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于单位正常运营的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、日常公用经费保障，确保单位正常运转；经费使用范围包括：人员工资、社会保障缴费、日常运营经费，对家庭和个人补助等。
（二）体彩公益金项目支出
1.体育馆提升改造项目（33,000,000.00元）。完成云南省拓东体育中心体育馆提升改造任务，按照乙级综合性体育馆的标准进行设计，补齐全民健身设施短板，提升全民健身设施供给，同时恢复体育馆赛事举办功能。
2.拓东体育场及场外设施提升改造项目（50,000,000.00元）。为满足省“三会”举办需求，省体育局与昆明市政府拟提升改造拓东体育场作为省“三会”开幕式场地。项目现已通过国家发改委提级论证审批，正开展主体育场结构安全性鉴定及可行性研究报告编制工作，项目总投资2.5亿元。
3.场馆维护维修（1,400,000.00元）。游泳馆维修改造（650,000.00元）：游泳馆为1999年改造建成使用至今，其供水管道设施老化、锈蚀严重，常年出现不同程度漏水现象，为确保游泳馆正常开放，需对锈蚀老化管道进行维修更换。一是加压供水系统两套。二是游泳馆净水供水系统维修。三是门头招牌更换、部分门窗更换、供电线路更换、墙地面翻新等。风雨巷场维修维护（550,000.00元）：一是风雨巷场馆其屋面均为老式木板打底面层轻型彩钢瓦面层，多处出现漏水情况，对其屋面破旧钢窗进行更换、屋面雨落管更换、屋面瓦检修及杂物清理、供电线路清理更换等；二是体操馆地板因年久失修现已损坏腐朽严重，存在龙骨断裂、面层坍陷等情况，对腐朽部分地板进行维修更换。场馆零星维修（150,000.00元）：一是中心所辖场馆、场地主要为广大群众提供全民健身服务，服务时间长，部分设施磨损严重，水电线路、场馆屋顶、门窗、附属道路及管沟等需要进行日常维护。其他费用（50,000.00元）：含清单拦标价编制、招标代理费、结算审核、决算审计费用等。
4.拓东体育场防撞道闸安装项目（250,000.00元）。用于拓东体育场正门防撞道闸安装，提高体育场馆健身锻炼环境安全性。
5.云南体育发展历程博物馆建设素材收集项目（600,000.00元）。为全面梳理和总结云南体育发展历程，挖掘和传承云南体育文化，弘扬云南体育精神，特开展云南体育发展历程素材收集项目。开展该项目对推动云南体育事业、促进文化建设具有重要意义。通过系统收集整理云南体育发展过程中的重要事件、人物、成就等素材，可以为后续的体育文化研究、宣传推广等工作提供宝贵资料，也能够补充文字史料的不足，为体育历史研究提供更丰富的材料。
6.全民健身和谐社区足球邀请赛（200,000.00元）。为进一步促进云南省体育事业全面可持续蓬勃发展，加速七彩云南高原特色体育强省建设，倾心打造“健康云南、和谐社区”，全面推进“七彩云南全民健身工程”，积极发挥国家公共体育场馆公益办赛，深入基层不断满足群众多元化的健身需求，同时推动社会足球的发展，扩大社会足球人口，营造良好足球氛围，进一步扩大云南省拓东体育中心认知度与社会责任感，为广大足球爱好者全力构建水平更高、覆盖面更广的全民健身公共服务体系，计划在云南省拓东体育中心举办2025“全民健身 和谐社区”拓东体育中心足球邀请赛。
（三）自筹收入项目支出
自筹收入项目支出为其他人员支出2,185,000.00元，为外聘人员费用，用于做好本单位外聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，支持单位正常业务开展。
具体详见附表－项目支出绩效目标表05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无2025年机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育馆（云南省拓东体育中心）资产总额35,490,705.84元，其中，流动资产16,442,022.32元，固定资产18,564,873.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产483,810.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,332,005.76元，其中固定资产减少2,957,830.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值127,155.45元，实现资产处置收入2,386.00元；资产使用收入9,131,810.00元，其中出租资产23,602.50平方米，资产出租收入9,131,810.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。
2.预算表08.政府购买服务预算表：我单位无政府购买服务预算。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：我单位无省对下转移支付预算。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：我单位无省对下转移支付绩效目标表。
5.预算表12。单位项目中期规划预算表：我单位无单位项目中期规划预算表。