云南省老年体育活动中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省老年体育活动中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省老年体育活动中心2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省老年体育活动中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
在省体育局领导下，贯彻执行国家、省委、省政府关于老年体育工作的方针政策，研究拟订老年体育工作规划、措施并组织实施；负责中心场馆设施的建设、管理、维护工作，确保国有资产保值增值和安全；承办全省、省直有关单位老年人体育比赛、培训、展演，为昆明地区老年人开展体育健身、文化学习活动提供服务；宣传老年体育健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识，扩大老年体育人口。承担云南省老年人体育协会办公室职责，推进全省老年体育健身服务体系建设；加强老年教育，办好老年大学。完成省体育局交办的其他工作，支持省老年人体育协会开展工作。
（二）机构设置情况
云南省老年体育活动中心共设2个内设机构，综合科、业务科。综合科下面分设财务室、场馆科、老年大学办公室、资管科、保卫科、后勤科。场馆科主要管理体育各场馆日常管理，特别是场馆设备、人员的管理；设备维修维护由后勤科负责；资管科负责全中心的资产管理；保卫科负责中心所有人员及物资的安全保障工作；业务科下设赛事活动科、老年大学办公室。负责协助省老体协组织全省老年人比赛项目交流活动及参加全国老年人比赛交流活动；老年大学办公室主要负责老年大学教学事务开展工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
做好广大老年人在活动中心的日常健身、文娱活动服务保障工作；推进老体中心场馆维修改造项目；推进彩票公益金补助项目完成；做好中心综治维稳和安全生产工作；落实中心党建党风廉政建设工作，做好意识形态工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入10,994,977.41元，其中：一般公共预算6,953,593.83元，政府性基金4,041,383.58元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,606,772.59元，其中：一般公共预算收入减少2,948,156.17元，原因为一般公共预算拨款中安排的项目资金减少；政府性基金预算收入增加1,491,383.58元，原因为政府性基金预算项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入10,994,977.41元，其中：本年收入10,354,693.83元，上年结转收入640,283.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,653,593.83元，政府性基金预算财政拨款3,701,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算收入减少246,539.95元，原因为减少了老年体育活动保障专项资金收入；政府性基金预算收入增加1,151,100.00元，原因为政府性基金预算项目增加；财政拨款年初结转结余为640,283.58元，比上年减少2,361,332.64元，原因为2023年结转项目执行完毕，2024年项目将按照合同继续执行，预计2025年9月执行完毕。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出10,994,977.41元。财政拨款安排支出10,994,977.41元，其中：基本支出1,653,593.83元，与上年对比减少246,539.95元，主要原因为单位主任退休；项目支出9,341,383.58元，与上年对比减少1,210,232.64元，主要原因为项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－体育－群众体育6,374,150.31元，主要用于单位人员经费及公用经费保障和项目支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,480.00元，主要用于支付退休人员经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出222,644.32元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6,684.18元，主要用于事业单位其他社会保险单位缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82,784.92元，主要用于事业单位医疗保险单位缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助69,145.86元，主要用于事业单位医疗保险医疗补助部分缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,190.00元，主要用于事业单位医疗保险医疗缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金183,514.24元，主要用于住房公积金缴费支出。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出4,041,383.58元，主要用于对老体中心场馆进行运行维修维护及参加第十五届全运会门球比赛。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入与按既定政策标准测算补助事项：无事项。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入与经济社会事业发展事项：无事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额5,780,700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,110,700.00元、政府采购工程预算2,670,000.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省老年体育活动中心单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省老年体育活动中心单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省老年体育活动中心单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省老年体育活动中心单位2025年公务用车购置及运行维护费为55,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费55,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
基本支出预算项目做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。
（二）公共财政项目支出
认真贯彻落实国家和省委、省政府关于进一步加强老年体育工作，提升广大老年人健康水平的重要举措。为全省广大老年人群提供展现云南省老年人体育健身的风采，让云南省老年人能与全国老年人相互学习交流技艺；为丰富老年人的体育文化生活，针对固定居住在昆明市区的机关、团体、企业、事业单位以及驻昆部队的离退休广大老年人组织好教学、培训、展演的同时，改善老年人的活动环境。
（三）体彩公益金项目支出
体彩公益金项目是为了更好的对老体中心场馆进行运行维护，更好的为健身人群服务，为全省老年体育工作服务。2025年老体中心对综合馆外墙改造；配电增容改造；游泳馆供水系统设备购置；监控设备购置；场馆维修项目，为加强安全防范工作，提高资产和人员的安全保障，创建一个安全文明的活动场所。满足老年人的健身需求，全年安全平稳有序，有力保障昆明市广大全民健身的日常体育健身活动需要。
（四）上级补助收入项目支出
上级补助收入项目经费300,000.00元，主要用于组织参加第十五届全国运动会门球比赛项目支出，让云南省门球健身人群与全国水平相互学习交流。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省老年体育活动中心单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化。主要原因为本单位没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省老年体育活动中心资产总额3,467,751.98元，其中，流动资产127,774.00元，固定资产615,700.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,724,277.83元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加517,054.15元，其中固定资产增加463,367.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）公开附表空表说明
公开附表中因单位没有发生相关预算数据故有以下空表：08单位政府购买服务预算表、09-1省对下转移支付预算表、09-2省对下转移支付绩效目标表、中央转移支付补助项目支出预算表11。