云南省松茂体育训练基地2025年预算公开目录
第一部分 云南省松茂体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省松茂体育训练基地2025年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、单位财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目支出绩效目标表
十、单位政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、单位政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省松茂体育训练基地2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
我单位主要职责为负责竞技体育运动队伍的训练和管理，参加国内国际各级体育比赛，为国家培养和输送高水平竞技体育人才，促进体育事业的发展；承办各类相关体育赛事；接待国内外运动队训练；进行相关体育产业经营；承担社会群众体育健身活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、竞赛训练科、财务科、行政科、膳食科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我单位在省体育局党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省委、省政府、省体育局各项决策部署，全面加强党的领导，统筹推进本单位各项重点工作。
1、进一步加强党的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神，认真贯彻落实好党的二十大和二十届二中、三中全会对体育工作的重要部署，切实加强党的领导，持续开展思想道德和作风建设，持续打造“能征善战、作风优良”的云南水上铁军。
2、以巴黎奥运会取得优异成绩为引领，全力做好第十五届全国运动会备战工作。坚持“三从一大”训练原则和“两严”训练方针，切实做到“一项目一方案”和“一人一策”，以时不我待的精神、分秒必争的行动，全力以赴、奋勇争先。第十五届全国运动会皮划艇静水项目的资格由2025年3月的全国春季冠军赛、6月的全国锦标赛、8月的全国秋季冠军赛分期分批决出。基地将充分发挥以赛代练、以赛促练的竞赛杠杆作用，快速提升运动员的竞技能力和竞技水平，并设立相应成绩指标，检验训练效果、研究对手、弥补短板，力争取得全运会资格的运动员人数最大化，在今年全运会赛场上再创佳绩，完成金牌、奖牌任务。
3、加速推进基地提质增效，推动皮划艇项目高质量改革发展。进一步优化职能职责、加强复合型团队建设，推进运动队增项扩容，奋力加快一流水上基地建设，以竞技体育的高质量发展带动群众体育、青少年体育和体育产业的高质量发展，为助推云南体育事业高质量发展和高原特色体育强省建设贡献力量。创新皮划艇项目后备人才培养模式，创新发展皮划艇项目青少年体育竞赛体系。强化教练员队伍建设，选优配强专业教练员队伍。狠抓扩基培源，探索建立皮划艇项目后备人才库，全面提升皮划艇项目后备人才的整体数量、质量。抓实反兴奋剂和赛风赛纪工作，严格落实安全生产责任制，加强安全风险和隐患排查，定期组织安全生产宣传教育，确保不发生安全生产责任事故。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入39,901,248.42元，其中：一般公共预算21,076,097.23元，政府性基金18,825,151.19元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比2025年我单位财务总收入增加6,905,508.94元，增长率为20.93%，其中：一般公共预算较上年增加6,485,557.75元，增长率为44.45%，主要原因：一是单位人员新增2人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加6,485,557.75元；二是一般公共预算财政拨款中安排的项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加6,485,557.75元。政府性基金预算财政拨款较上年增加419,951.19元，增长率为2.28%，主要原因是结转上年体彩公益金项目经费2,291,851.19元。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入39,901,248.42元，其中：本年收入37,609,397.23元，上年结转收入2,291,851.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,076,097.23元，政府性基金预算财政拨款16,533,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年单位财政拨款收入增加6,905,508.94元，增长率为20.93%，其中：本年收入增加5,253,657.75元，增长率为16.24%，上年结转收入增加1,651,851.19元，增长率为258.10%。其中：本年收入中的财政拨款收入较上年增加5,253,657.75元，增长率为16.24%，主要原因：一是单位人员新增2人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应增加，导致财政拨款本年收入增加5,253,657.75元；二是本年财政拨款中安排的项目资金增加，导致财政拨款中的本年收入增加5，253,657.75元。本年收入中政府性基金预算财政拨款较上年减少1,331,900.00元，增长率为-7.46%，原因是体彩公益金项目中备战经费较去年有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出39,901,248.42元。财政拨款安排支出39,901,248.42元，其中：基本支出18,200,197.23元，与上年对比增加5,382,757.75元，增长率为42.00%，主要原因：一是单位人员新增2人，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应增加；二是2025年申报全运会奖金及巴黎奥运会奖金不足部分；项目支出21,701,051.19元，与上年对比增加1,522,751.19元，增长率为7.55%，主要原因：一是体育场馆运营项目申报数较上年有所增加；二是2025年退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加，同时新增退役运动员一次性退役专项经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练18,803,051.65元，主要用于人员经费支出15,341,755.00元、公用经费支出585,396.65元，项目支出2,875,900.00元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出846,749.60元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出41,132.33元，主要用于单位失业保险以及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗571,555.98元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助279,152.49元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20,280.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金510,935.18元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出18,482,063.89元，主要用于体育事业的彩票公益金项目支出。
其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出343,087.30元，主要用于残疾人体育专项资金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位列入与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位列入按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
单位列入经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，采购预算总额10,187,600.00元，其中：政府采购货物预算5,897,400.00元、政府采购服务预算63,000.00元、政府采购工程预算4,227,200.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省松茂体育训练基地单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因说明：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省松茂体育训练基地单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因说明：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省松茂体育训练基地单位2025年公务用车购置及运行维护费为97,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费97,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
原因说明：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
该经费按照实际发放人员的数量，用于本单位在职人员的工资福利、公用经费保障，还有离退休人员的经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常运转，人员正常履职，达到单位人员满意度及社会公众满意度≥90.00%。
（二）公共预算项目
一般公共预算项目主要用于本单位在核准的编外聘用人员用人额度内，按照“平等自愿、协商一致”的原则，自主选聘编外人员，依法订立劳动合同或劳务派遣协议，为单位正常运行服务；弥补本单位公用经费不足以及对外接待运动队的成本性支出；为退役运动员发放一次性退役费和自主择业经济补偿费，解除退役运动员的后顾之忧，共包含4个具体项目：1、其他人员支出430,000.00元；2、体育场馆运营专项资金1,926,900.00元；3、退役运动员一次性退役专项经费100,500.00元；4、退役运动员自主择业经济补偿专项经费418,500.00元。一般公共预算项目绩效目标为：完成其他人员支出项目1个，按照相关规定选聘外聘人员，为单位正常运行服务；完成体育场馆运营项目1项，弥补本单位公用经费不足以及对外接待运动队的成本性支出；为退役运动员发放一次性退役经费和自主择业经济补偿费，解除退役运动员的后顾之忧，促进皮划艇项目的健康良性发展，使各项目实施对象的满意度达到90%以上。
（三）体彩公益金项目支出
体彩公益金项目主要为我单位运动员、教练员备战国内外众多比赛，日常训练等提供多方面保障；为促进皮划艇项目的更好发展，提高我省皮划艇项目的综合水平及影响力，开展赛事活动，举办本项目教练员、裁判员培训班等。体彩公益金项目的绩效目标为：完成2025年运动员和教练员备战训练任务，保障重点项目运动员营养，举办业余体校教练员培训班1次，举办云南省裁判员培训班1次，完成运动员公寓及训练场馆附属设施改造项目1项，完成运动员生活训练保障设施购置项目1项，完成运动员学习文化室改造项目1项，完成荡桨池维修项目1项，开展青少年皮划艇（静水）冠军赛和锦标赛各1项等。通过一系列体彩公益金项目的实施，使运动员、教练员满意度达到90%以上，对竞技体育的发展产生深远的影响。
（四）用于残疾人事业的彩票公益金支出
用于残疾人事业的彩票公益金项目主要为残疾人皮划艇运动员备战残运会、日常训练等提供多方面保障，使残疾人体育事业的发展影响力持续增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省松茂体育训练基地2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省松茂体育训练基地资产总额40,850,440.78元，其中，流动资产2,318,127.77元，固定资产36,494,401.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,037,911.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,231,006.66元，其中，固定资产增加498,939.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.《单位政府购买服务预算表08》本单位无政府购买服务预算，故公开表为空表。
2.《省对下转移支付预算表09-1》本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。
3.《省对下转移支付绩效目标表09-2》本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。
4.《中央转移支付补助项目支出预算表11》本单位无中央转移支付补助项目支出预算，故公开表为空表。