云南省体育场地设施建设管理中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省体育场地设施建设管理中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育场地设施建设管理中心2025年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省体育场地设施建设管理中心2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宝威体育-BV SPORTS 系统内体育场地设施建设的指导：主要包括新建、改（扩）建及维修工程基本程序的协调、监督工作；配合建设项目的立项、招标、施工、验收、工程预决算工作；配合建设单位做好基本建设项目造价控制、质量把控、安全监督。
2.协调各州（市）、县（市）体育场地设施的建设，为建设选址、建设规模、体育场地设施标准提供技术咨询服务和现场指导服务。
3.全过程参与省本级体育场地设施建设，并提供重点难点建设工程专班服务。
4.配合省体育局职能处室在全省体育基础设施建设、全民健身工程、体育公共服务体系标准制定、项目实施等方面提供专业服务并参与实地调研。
（二）机构设置情况
建管中心共设置2个内设机构，包括：综合办公室、业务办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步提高思想认识，不断加强理论修养。强化思想政治教育，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期主题，通过组织集中学习、专题研讨、个人自学等方式，引导干部职工深刻领会其精神实质和丰富内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升理论修养，坚持党建引领业务发展取得新成效。
2.进一步提高能力水平，确保重点项目按期推进。持续加强业务学习培训，把每周定期走访和专项调研有机结合，紧紧围绕省本级重点项目建设，切实有效发挥服务职能。协助各建设主体单位全面提升在建项目管理的能力和水平，共同研究项目推进中存在的各类问题，确保拓东中心体育馆提升改造项目、拓东体育场及场外设施提升改造项目和体工大队运动员公寓建设项目实现“时间过半、任务过半”的既定目标，在智慧化场馆建设、建设资金成本控制等方面下功夫，为“省三会”顺利开幕奠定良好基础。
3.进一步发挥职责职能，全力打造服务机关。结合各州（市）体育基地建设工作实际，指导服务覆盖率达到100%，做到指导服务覆盖率和满意率双提升，全面做好高原特色体育强省“十四五”收官工作。沉到一线，在“把脉问诊、解剖麻雀”方面狠下功夫，认真梳理谋划，收集整理相关数据资料，配合局经济处做好“十五五”高原体育训练基地和各体育类项目的储备工作，下好先手棋，打好主动仗，推动体育基础设施建设服务地方经济社会发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入1,443,413.90元，其中：一般公共预算1,443,413.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少188,288.17元，均为一般公共预算收入，主要原因为2025年较2024年减少一名职工，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入1,443,413.90元，其中：本年收入1,443,413.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,443,413.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比财政拨款收入减少188,288.17元，均为一般公共预算收入，主要原因为2025年较2024年减少一名职工，人员工资福利经费和日常公用经费安排相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出1,443,413.90元。财政拨款安排支出1,443,413.90元，其中：基本支出1,443,413.90元，与上年对比减少188,288.17元，主要原因为工资社保等人员经费测算调整；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场1,053,321.10元，主要用于保障本单位运转人员经费支出950,904.00元，公用支出102,417.10元。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2,160.00元，主要用于宝威体育-BV SPORTS 机关离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出131,959.68元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6,452.37元，主要用于本单位职工工伤保险及失业保险等社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89,072.78元，主要用于本单位职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50,461.16元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,290.00元，主要用于本单位大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金105,696.81元，主要用于本单位缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项单位列入经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项单位列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算11,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育场地设施建设管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育场地设施建设管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省体育场地设施建设管理中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育场地设施建设管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
基本支出预算绩效目标：基本支出用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、“三公”经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育场地设施建设管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因为我单位为宝威体育-BV SPORTS 直属非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省体育场地设施建设管理中心资产总额163,976.80元，其中，流动资金97,612.73元，固定资产66,364.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,667.00元，其中固定资产增加1,750.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。
（四）公开附表空表说明
公开附表：05-1项目支出预算表、05-2项目支出绩效目标表、06政府性基金预算支出预算表、08政府购买服务预算表、09-1省对下转移支付预算表、09-2省对下转移支付绩效目标表、10新增资产配置表、11中央转移支付补助项目支出预算表、12项目中期规划预算表。以上9张附表我单位均未涉及相关内容，故公开均为空表。